一、項目情況
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　　根據蘇政辦發(fā)【2014】55號，省政府辦公廳關于切實加強城市供水安全保障工作的通知，通知要求:全面推進自來水深度處理工藝建設改造。各地、各有關部門要加大深度處理工作力度，加快改造步伐，變“深度”處理為“常規(guī)”處理，提高安全供水能力，努力實現(xiàn)從供“合格水”向供“優(yōu)質水”的轉變。
　　靖江市由靖江市華匯水務有限公司統(tǒng)一供水至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，現(xiàn)有制水廠兩座。雖然靖江合興水廠和江防水廠取水水源為長江原水，但在靖江水源廠取水段原水中有機物等指標偏高，現(xiàn)有工藝對有機物污染去除效果尚不盡人意。同時隨著經濟發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對生活用水的水質要求越來越高，特別是感官和有機物污染方面，已引起人們對用水安全性更加關注。因此早日實施供水系統(tǒng)改造項目中凈水廠深度處理以解決安全供水保障問題十分必要的。
　　兩座水廠均采用“預臭氧+混凝沉淀＋中間提升泵房＋臭氧接觸池＋活性炭濾池＋砂濾＋消毒”的處理工藝，主要建設內容為:1)合興水廠新建深度處理工程，采用臭氧活性炭工藝，建設規(guī)模10 萬m3/d。合興水廠建設不新征用地，在水廠內拆除綜合加藥間、4000m3清水池、調度中心、倉庫以及輔助用房等附屬設施，新建10 萬m3/d規(guī)模的臭氧活性炭深度處理以及排泥水處理設施，并重建綜合加藥間。2)江防水廠新建深度處理工程，采用臭氧活性炭工藝，建設規(guī)模15萬m3/d,江防水廠深度處理建設需新征用地面積約18畝。新征用地內建設臭氧活性炭深度處理設施，預留膜處理以及一座清水池用地。3）在江防水廠新征用地內新建生產經營業(yè)務用房等，用于管理、調度等功能，建設總面積約22045m2。
　　靖江市發(fā)改委于2020年3月5日以《靖江市發(fā)展改革委關于華匯水務有限公司供水系統(tǒng)改造工程項目建議書的批復(靖發(fā)改審[2020]11)》批復同意了本工程。本工程項目總投資49979萬元。
我單位分別于2020年、2021年、2022年收到江蘇省政府專項債券項目供水系統(tǒng)改造項目補助資金1億元、1.3億元和1億元，共計3.3億元，已全部用于工程各類款項費用支付，截至2023年3月累計付款3.46億元，其余項目資金為單位自籌。
　�。ǘ�）績效目標
　　2022年度供水系統(tǒng)改造項目目標：江防水廠深度處理完成試運行并網供水，合興水廠深度處理完成設備安裝進入試運行階段，綜合加藥間完成切換，綜合樓及輔助用房完成主體施工并精裝結束交付。2022年底該項目江防水廠深度處理完成試運行并網供水；合興水廠深度處理改造進入試運行階段，綜合加藥間完成切換，綜合樓及附屬設施完成主體結構和幕墻并進入精裝階段。
　　二、評價情況
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　　由于本工程項目為城市基礎設施，以服務于社會和國家為目的，它既是生產部門必不可少的生產條件，又是居民生活的必要條件，對國民經濟的貢獻主要表現(xiàn)為外部效果，所產生的效益除部分經濟效益可以定量計算外，大部分則表現(xiàn)為難以用貨幣量化的社會效益，因此，本工程的效益應從系統(tǒng)觀點出發(fā)，與提高人民生活水平，改善健康條件以及和城市的發(fā)展建設等宏觀效益結合在一起來評價。
本工程的建設的建設能夠有效提高現(xiàn)有水廠的供水水質，對于保障飲用水水質，提高靖江人民群眾的健康水平，促進經濟快速持久的發(fā)展具有十分重大的意義。
　　綜合財務分析和國民經濟評價效益兩項分析,在企業(yè)財務方面,本工程各項指標均達到行業(yè)標準，項目具有抗風險能力。在國民經濟效益方面,本項目國民經濟效益顯著。因此本工程在經濟上是可行的。
　�。ǘ�）評價思路方法
　　本項目績效評價指標體系設置遵循相關性原則、重要性原則、經濟性原則，制定了“過程”、“產出”、“效益”、“滿意度”4個一級指標，11個二級指標，22個三級指標。
　　（三）評價工作情況
　　績效評價采取自我評分的方式，通過對各項評價內容的完成情況進行評分，根據分值高低評判績效目標完成的情況。
　�。ㄋ模┛冃гu價結論
　　該項目采取績效自我評分的方式，設定了四個等級： 90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
　　本次績效評價綜合得分：96分，等級：優(yōu) 。
　　三、項目績效
　　靖江市華匯水務有限公司日均產水25萬噸，出廠水質已穩(wěn)定達到現(xiàn)行國家標準。為讓廣大市民進一步共享水務改革創(chuàng)新成果，公司有序推進了深度處理工藝改造，項目采用EPC總承包模式，將實現(xiàn)出廠水質達到直飲標準，屆時市民無需再安裝凈水過濾裝置。若以我市30萬戶家庭為例，其中約有6萬戶家庭安裝凈水裝置、如每戶每年費用3000元計算，全市每年共可節(jié)省約1.8億元，經濟和社會效益顯著。
本項目采用臭氧活性炭處理工藝，能夠有效去除水中有機物和氨氮等，提高水質的生物穩(wěn)定性，另外該技術還可以將水中的氨氮轉化為硝酸鹽，根據試驗，在溫度較高時，臭氧活性炭工藝對氨氮的去除率達到90%左右，炭濾池的出水氨氮可小于0.5mg/L，確保水質滿足國家新版《生活飲用水衛(wèi)生標準（GB5794-2006）》的要求。
　　四、存在問題
　　合興水廠距離周邊住戶較近，在建設期間因周邊群眾矛盾、施工場地狹窄、施工時段受限等因素影響，導致施工進度落后于原定計劃。
　　五、有關措施
　　下一步，結合本次專項資金績效評價結果，特別是圍繞工作中的問題與不足，加強監(jiān)督指導和推進，加快完成各項目標任務，如期實現(xiàn)預期績效目標。

2023年6月28日

一級指標	二級指標	評價年度績效目標自評完成情況
		三級指標	年度 指標值	實際 完成值	分值	得分
過程	資金管理	指標1：資金到位率	100%	100%	6	6
		指標2：資金執(zhí)行率	100%	100%	6	6
		指標3：項目收益合理性	合理	合理	4	4
		指標4：資金使用合規(guī)性	合規(guī)	合規(guī)	4	4
	組織實施	指標1：管理制度健全性	健全	健全	4	4
		指標2：制度執(zhí)行有效性	有效	有效	4	4
產出	數(shù)量指標	指標1：項目完工率	96%	96%	4	4
		指標2：建設總規(guī)模	25萬m3/d	25萬m3/d	4	4
		指標3：建設總面積	22045㎡	22045㎡	4	4
	質量指標	指標1：質量達標率	100%	100%	4	4
		指標2：安全事故發(fā)生數(shù)	0	0	4	4
	時效指標	指標1：年度工程完成及時性	及時	及時	4	3
		指標2：款項支付及時性	及時	及時	5	4
	成本指標	指標1：成本節(jié)約率	2%	2%	4	4
效益	經濟效益	指標1：項目帶動社會有效投資，改善營商環(huán)境	有效改善	有效改善	5	4
		指標2：產銷差率	22%	22%	6	6
	社會效益	指標1：水質綜合合格率	≧98%	≧98%	6	6
		指標2：基本實現(xiàn)水質由合格向優(yōu)質轉變	2022年年底實現(xiàn)	2022年年底實現(xiàn)	4	3
	生態(tài)效益	指標1：進一步提升飲用水水質，有效去除微量有機物	提升水質	提升水質	4	4
		指標2：改善市民用水水體環(huán)境	有效改善	有效改善	4	4
	可持續(xù)發(fā)展	指標1：全力保障用水安全	100%	100%	5	5
滿意度	服務對象 滿意度	指標1：直接服務對象滿意程度	滿意	滿意	5	5
總  計					100	96